ヒントは課税対象ですか？税務上のヒントを報告する方法と時期

コンテンツ

• ヒントは課税対象ですか？
• 現金のヒントをIRSに報告する必要がありますか？
• 注意深い記録を保管してください
• 毎月あなたのヒントを集計して報告してください
• 数学がどのように機能するかを知る
• 納税申告書を提出するときは、ヒントをもう一度報告してください
• ヒントを報告しないとどうなりますか？
• 報告されていないヒントに追いつく方法

ここで紹介する製品の多くまたはすべては、私たちを補償するパートナーからのものです。これは、私たちがどの製品について書いているか、そしてその製品がページのどこにどのように表示されるかに影響を与える可能性があります。ただし、これは評価には影響しません。私たちの意見は私たち自身のものです。これが私たちのパートナーのリストであり、これが私たちがお金を稼ぐ方法です。

ヒントのために働くことは十分に難しいです、しかしあなたが何をすべきかわからないならば、ヒントのための税規則は人生をさらに難しくすることができます。ほとんどの税務ソフトウェアは、ヒントを報告するのに役立ちます。これが基本です。

ヒントは課税対象ですか？

現金のヒントを含め、ヒントは課税対象です。合計が20ドル以上の場合は、毎月すべてのヒントを雇用主に報告してください。 IRSフォーム4070を使用してください。先月のヒントを今月の10日までに雇用主に報告してください。

現金のヒントをIRSに報告する必要がありますか？

ヒントは課税対象であり、収入としてカウントされます。ヒントには、顧客が残した現金、顧客がデビットカードまたはクレジットカードの料金に追加するヒント、雇用主から配布されたヒント、他の従業員が共有するヒントなどがあります。

顧客の請求書に自動的に追加される料金であるサービス料は、技術的にはヒントではありません。 IRSはそれらを通常の賃金と見なします。つまり、各シフトの終了時ではなく、給料日に表示される可能性があります。サービス料の例は次のとおりです。

• ボトルサービス料。

• ルームサービス料金。

• 配送料。

• 大規模なパーティーにはチップが自動的に追加されます。

注意深い記録を保管してください

• あなたが働く毎日のためにあなたが現金でそしてクレジットカードまたはデビットカードを通して得るヒントを追跡してください。

• ヒントを共有またはプールする必要がある場合は、実際にネットしたものを毎日記録してください。たとえば、100ドルのチップを受け取ったが、バーテンダーとバスボーイに25ドルを渡さなければならない場合、75ドルの純額になります。

• 独自の追跡方法がない場合は、IRSフォーム4070Aを使用できます。

毎月あなたのヒントを集計して報告してください

• IRSでは、ヒントの合計が20ドルを超える場合は、毎月雇用主に報告する必要があります。これを行うには、IRSフォーム4070を使用します。ヒントを受け取ってから、その月の10日までに提出する必要があります。たとえば、1月に100ドルのチップを稼いだ場合、2月10日までに報告する必要があります。10日が週末または休日に当たる場合は、翌営業日に報告できます。

  
  

• 注：フォームをIRSに渡すのではなく、雇用主に渡します。雇用主は、フォームを使用して、給与から源泉徴収する給与税の額を計算します。

• あなたの雇用主はあなたにあなたのヒントを月に一度以上報告するように要求することが許されています。

• 雇用主は電子報告方法を提供することが許可されているため、フォーム4070の紙版は多くの場合バックストップになります。

数学がどのように機能するかを知る

• チップ労働者は通常、設定された時給とチップの両方を介してお金を稼ぎます。

• 多くの人は各シフトの終わりにヒントを受け取りますが、それらのヒントに対する税金は、労働者がヒントを報告し、雇用主が給与から関連する給与税を取り除くまで表面化しません。

• その結果、給与の時給が、すでに持ち帰ったチップに対して支払うべき税金をカバーしていない可能性があります。その場合は、雇用主を通じて税金を支払うか、雇用主に次の給与からそれを取り除いてもらうことができます。

  
  

• これを常に把握する：年末までに未払いの給与税が残っている場合、IRSは過少支払に対する税金ペナルティであなたを襲う可能性があります。

納税申告書を提出するときは、ヒントをもう一度報告してください

年末に、あなたの雇用主はあなたの賃金とあなたが報告したヒントを反映したW-2フォームを提供します。コピーはIRSに送られます。 W-2を使用して確定申告を行います。

フォーム1040を提出するときは、すべてのヒントを報告する必要があることを忘れないでください。合計が20ドル未満だった月のヒントも含まれます。

ヒントを報告しないとどうなりますか？

毎月の煩わしさを避けてヒントを報告しないのは魅力的かもしれませんが、それは大きな間違いである可能性があります。

クレジットカードとデビットカードのヒントは、1つには紙の証跡を残します。あなたが監査された場合、それはあなたを悩ませるために戻ってくる可能性があります。

ヒントを報告しないと、社会保障局はあなたがお金を稼いだことを知りません。これは、退職したときの給付の規模に影響を与える可能性があります。

報告されていないヒントに追いつく方法

その年の間にヒントを報告せず、納税申告書をきれいにしたい場合は、フォーム4137が役立ちます。それはあなたがあなたの税金を提出するときに見落とされたヒントを報告し、あなたの公正な分け前を支払うことを可能にします。ただし、大きなペナルティが発生する可能性があります。これらの税金に加えて、社会保障税とメディケア税の50％が支払う必要があります。

その場合、フォーム4137には独自のヒントがあります。「雇用主にヒントを報告しなかったのは合理的な理由によるものであり、理由ではないことを（返品に添付された声明で）示すことができれば、このペナルティを回避できます。故意に無視する。」